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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: |
209 /2018
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DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: |
13/04/2018
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RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO: |
Coordenadoria Orçamentária e Financeira
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CPF DO RESPONSÁVEL: |
02677737493
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DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: |
11/04/2018
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Informações do processo licitatório
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IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: |
000008/2017
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OBJETO ADQUIRIDO: |
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo nas funções de ascensorista e trabalhador da manutenção de edificações, com a utilização de profissionais e equipamentos próprios da contratada, devendo ser executados no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
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VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL: |
R$ 218.868,48
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VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL: |
R$ 18.239,04
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NOME DO CREDOR: |
Qualyserv-terceirização de Serviços Ltda EPP
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CPF/CNPJ DO CREDOR: |
18.072.865/0001-29
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DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO: |
13/04/2018
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DATA DE VENCIMENTO: |
26/04/2018
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DATA DO EFETIVO PAGAMENTO: |
17/04/2018
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DATA LIMITE DO PAGAMENTO: |
28/04/2018
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Fonte de Recurso: |
RECURSOS ORDINÁRIOS
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NÚMERO DE EMPENHO: |
60
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ANO DO EMPENHO: |
2018
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Última atualização em 26/09/2024 00:01