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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600171/2018

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	5913 /2018
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	07/06/2018
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	André Gustavo Almeida e Silva
CPF DO RESPONSÁVEL:	00149407440
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	06/06/2018

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000003/2015
OBJETO ADQUIRIDO:	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços continuados de recarga de cartuchos de toner, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, conforme especificações constantes no Edital do Pregão Presencial nº 006/2015 – TCE/RN, e em seus anexos, os quais são partes integrantes deste termo, independentemente de transcrição.
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 117.190,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 0,00
NOME DO CREDOR:	BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ DO CREDOR:	04214134/0001-66

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	08/06/2018
DATA DE VENCIMENTO:	21/06/2018
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	12/06/2018
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	23/06/2018
NÚMERO DE EMPENHO:	161
ANO DO EMPENHO:	2018