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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600587/2018

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	6467 /2018
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:	26/12/2018
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:	André Gustavo Almeida e Silva
CPF DO RESPONSÁVEL:	00149407440
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO:	21/12/2018

Informações do processo licitatório

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO:	000001/2015
OBJETO ADQUIRIDO:	Contratação de serviço de recarga de cartuchos para as impressoras disponibilizadas pela Contratada, conforme especificações e condições gerais constantes no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 004/2015, bem como na Proposta apresentada pela Contratada, partes integrantes deste Termo, independentemente de transcrição
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL:	R$ 26.400,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL:	R$ 0,00
NOME DO CREDOR:	BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ DO CREDOR:	04.214.134/0001-66

Informações do pagamento

DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO:	26/12/2018
DATA DE VENCIMENTO:	05/01/2019
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO:	27/12/2018
DATA LIMITE DO PAGAMENTO:	10/01/2019
NÚMERO DE EMPENHO:	127
ANO DO EMPENHO:	2018