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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Processo: 600521/2018
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: 6413 /2018
DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO:
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO:
CPF DO RESPONSÁVEL:
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 03/12/2018
Informações do processo licitatório
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: 000001/2015
OBJETO ADQUIRIDO: Contratação de serviço de recarga de cartuchos para as impressoras disponibilizadas pela Contratada, conforme especificações e condições gerais constantes no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 004/2015, bem como na Proposta apresentada pela Contratada, partes integrantes deste Termo, independentemente de transcrição
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL: R$ 26.400,00
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL: R$ 0,00
NOME DO CREDOR: BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ DO CREDOR: 04.214.134/0001-66
Informações do pagamento
DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO: 06/12/2018
DATA DE VENCIMENTO: 18/12/2018
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO: 10/12/2018
DATA LIMITE DO PAGAMENTO: 21/12/2018
NÚMERO DE EMPENHO: 127
ANO DO EMPENHO: 2018
Última atualização em 28/03/2024 00:01