Processo: 600405/2018 |
IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: | 6259 /2018 |
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DATA DO DOCUMENTO DO PAGAMENTO: | 08/10/2018 |
RESPONSÁVEL POR PAGAMENTO: | André Gustavo Almeida e Silva |
CPF DO RESPONSÁVEL: | 00149407440 |
DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: | 02/10/2018 |
Informações do processo licitatório |
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: | 000001/2015 |
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OBJETO ADQUIRIDO: | Contratação de serviço de recarga de cartuchos para as impressoras disponibilizadas pela Contratada, conforme especificações e condições gerais constantes no instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 004/2015, bem como na Proposta apresentada pela Contratada, partes integrantes deste Termo, independentemente de transcrição |
VALOR ANUAL PAGO PELO TRIBUNAL: | R$ 26.400,00 |
VALOR DA PARCELA MENSAL PAGA PELO TRIBUNAL: | R$ 0,00 |
NOME DO CREDOR: | BRASIL TONER SERVIÇOS LTDA - ME |
CPF/CNPJ DO CREDOR: | 04.214.134/0001-66 |
Informações do pagamento |
DATA DE FIM DA LIQUIDAÇÃO: | 08/10/2018 |
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DATA DE VENCIMENTO: | 17/10/2018 |
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO: | 10/10/2018 |
DATA LIMITE DO PAGAMENTO: | 23/10/2018 |
NÚMERO DE EMPENHO: | 127 |
ANO DO EMPENHO: | 2018 |